北京市朝阳区白家庄小学2025年部门预算
北京市朝阳区白家庄小学2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区白家庄小学2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区白家庄小学在编教职工412人；临时聘用教师5人。
离退休人员148人，其中：离休0人，退休148人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、构建尊重党建品牌矩阵，促进学校高质量发展； 2、坚持立德树人，将教育家精神转化成育人新智慧，进一步书写新时代育人故事； 3、坚持人才驱动，锚定高质量人才特征，科学论证人才进阶新路径，为高质量育人提供坚实保障； 4、坚持课程教学改革，进一步绘制好课程育人施工图，为创新人才必备的素养奠基； 5、坚持高标准，实现学习与实践的融通，发挥数字化管理评价优势， 全力服务一线； 6、坚持办学高品质，以宣传主阵地奏响主旋律，多维共进，持续提升尊重品牌影响力。
二、收入预算说明
2025年收入预算17155.720177万元，比2024年16608.438139万元增加547.282038万元，增长3.30%。其中：本年财政拨款收入17155.720177万元，比2024年16608.438139万元增加547.282038万元，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；单位结转结余资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算16489.690472万元，占总支出预算96.12%，比2024年15907.230239万元增加582.460233万元，增长3.66%，主要原因为由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算666.029705万元，比2024年701.2079万元减少35.178195万元，下降5.02%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区白家庄小学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算2.9万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数2.9万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数2.9万元，比2024年预算数2.9万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区白家庄小学部门政府采购预算总额718.8094万元。其中：政府采购货物预算58.9718万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算659.8376万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区白家庄小学部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区白家庄小学机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车3辆，45.2568万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区白家庄小学填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)